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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00225
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30/09/2021
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00226
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30/09/2021
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00227
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30/09/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00215
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20/09/2021
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$39,411.70
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00217
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20/09/2021
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de contribuição para a associação de Vereadores do Estado do Piaui. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00218
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20/09/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na edição e publicação de documentos desta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00212
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16/09/2021
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$1,430.30
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00213
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16/09/2021
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00214
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16/09/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$10,533.91
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| Descrição | |||||
| Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00216
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16/09/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$5,126.87
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| Descrição | |||||
| Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento. parte dos segurados | |||||