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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00195
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24/08/2021
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE ALMOXARIFADO DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00196
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24/08/2021
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ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE AVES E MORCEGOS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00197
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24/08/2021
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00198
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24/08/2021
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE AGOSTO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00199
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24/08/2021
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DESTA CASA NO MES DE AGOSTO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00200
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24/08/2021
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LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE JAVA JATO PRESTADOS AO VEICULO DESTA CASA NOMES DE AGOSTO 2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00201
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24/08/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS Á CAMARA MUNICIPAL NO DESENVOLVIMENTO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00202
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24/08/2021
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$162.92
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00203
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24/08/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$41.80
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME AVISO DE DEBITO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00183
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23/08/2021
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PEDRO GUIDA NETO
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||