Número	Data	Credor	Valor
00170	23/07/2021	M C LEMOS E CIA LTDA	R$1,787.19	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DO CONBUTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
00171	23/07/2021	VERANILCE GUEDES REIS - ME	R$1,642.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
00162	22/07/2021	BANCO DO BRASIL	R$382.41	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Número	Data	Credor	Valor
00163	22/07/2021	DARIO MARQUES CARDOZO	R$3,900.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA NO MES DE JULHO

Número	Data	Credor	Valor
00164	22/07/2021	DANIELY FARIAS DE ANDRADE	R$1,100.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO COMO CHEFE DE ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
00165	22/07/2021	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	R$500.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL

Número	Data	Credor	Valor
00166	22/07/2021	MARCIA LAGO COELHO	R$1,100.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA CAMARA

Número	Data	Credor	Valor
00167	22/07/2021	ANA CARLA DE SOUSA MARQUES	R$2,750.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
00168	22/07/2021	F & F OLIVEIRA LTDA	R$800.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, AL IMENTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
00169	22/07/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	R$240.73	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.