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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00149
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01/07/2021
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$1,002.70
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00150
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01/07/2021
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$505.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00138
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25/06/2021
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,894.86
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00139
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25/06/2021
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PEDRO GUIDA NETO
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00140
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25/06/2021
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00141
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25/06/2021
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GILCIVAM MARTINS LISBOA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00142
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25/06/2021
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00143
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25/06/2021
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JEBER PEREIRA GAMA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00144
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25/06/2021
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ANDERSON LIMA REGO
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R$613.58
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS AO SERVIDOR DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00145
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25/06/2021
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA
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R$251.20
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇÕEES DESTA CASA | |||||