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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00211
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15/09/2021
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PEDRO GUIDA NETO
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00208
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14/09/2021
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$256.24
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento de serviços prestado como provedor de internet da Câmara Municipal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00210
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14/09/2021
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MARCOS JUNIOR PERERIA DOS SANTOS
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00205
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06/09/2021
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,884.07
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENT POR AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00206
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06/09/2021
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$775.60
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00207
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06/09/2021
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$1,262.80
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00204
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03/09/2021
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TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00192
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24/08/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$3,051.91
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00193
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24/08/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$290.98
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00194
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24/08/2021
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA REF. AO MES DE AGOSTO | |||||