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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00279
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30/11/2021
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA NOMES DE NOVEMBRO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00280
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30/11/2021
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00281
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30/11/2021
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00282
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30/11/2021
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00283
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30/11/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00284
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30/11/2021
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$2,475.38
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO D OS VERADORES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00275
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23/11/2021
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00276
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23/11/2021
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$497.85
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERIGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00270
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19/11/2021
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$37,146.46
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00271
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19/11/2021
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$5,126.87
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR | |||||