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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00078
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31/03/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$3,051.91
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento de IRRF retido sobre a folha de pagamento | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00079
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31/03/2022
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00080
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31/03/2022
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MARIA DA CRUZ DA SILVA PAIVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por serviços prestados na transmissão via red es sociais das seções da Câmara Municipal no mes de Março. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00081
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31/03/2022
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f iscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00082
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31/03/2022
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f iscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00083
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31/03/2022
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$255.08
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por serviços prestados como provedor de acess o a internet desta casa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00084
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31/03/2022
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MARIA DA CRUZ DA SILVA PAIVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por serviços prestados na transmissão das reu niões desta casa.conforme nota fiscal. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00062
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31/03/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$211.24
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00075
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25/03/2022
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$964.40
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da n ota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00076
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25/03/2022
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$1,452.70
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da n ota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||