contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00204
|
03/09/2021
|
TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
|
R$120.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00192
|
24/08/2021
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$3,051.91
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00193
|
24/08/2021
|
BANCO DO BRASIL
|
R$290.98
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00194
|
24/08/2021
|
DARIO MARQUES CARDOZO
|
R$3,900.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA REF. AO MES DE AGOSTO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00195
|
24/08/2021
|
DANIELY FARIAS DE ANDRADE
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE ALMOXARIFADO DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00196
|
24/08/2021
|
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
|
R$2,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE AVES E MORCEGOS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00197
|
24/08/2021
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
|
R$500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00198
|
24/08/2021
|
ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
|
R$2,750.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE AGOSTO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00199
|
24/08/2021
|
MARCIA LAGO COELHO
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DESTA CASA NO MES DE AGOSTO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00200
|
24/08/2021
|
LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
|
R$120.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE JAVA JATO PRESTADOS AO VEICULO DESTA CASA NOMES DE AGOSTO 2021 | |||||