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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00107
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28/04/2022
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f iscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00108
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28/04/2022
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f iscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00109
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28/04/2022
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COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMIS
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R$1,184.07
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de emprestimos consignado descontado em folha de pagamento, conforme documento em anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00110
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28/04/2022
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COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMIS
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R$1,261.66
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de emprestimos consignado descontado em folha de pagamento, conforme documento em anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00111
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28/04/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota f iscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00112
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28/04/2022
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$272.20
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A S EDE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00090
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20/04/2022
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$3,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE NOOTBOOK PARA USO NA SECRETA RIA DESTA CASA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00091
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20/04/2022
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$37,421.11
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do p resente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00092
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20/04/2022
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por fornceimento de lanches nas reuniões dest a casa no mes de abril. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00093
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20/04/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$5,160.32
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. A PARTE D ESCONTADAS DOS SERVIDORES. | |||||