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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00256
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01/11/2021
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GILCIVAM MARTINS LISBOA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00233
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29/10/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$176.55
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato bancario do mes de Outubro. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00247
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29/10/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$290.98
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| Descrição | |||||
| vALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EMPRSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA . | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00248
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29/10/2021
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00249
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29/10/2021
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00250
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29/10/2021
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00251
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29/10/2021
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00252
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29/10/2021
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$394.47
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CÂMARA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00253
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29/10/2021
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados como provedor de internet para esta casa Legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00254
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29/10/2021
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$2,064.60
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||