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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00015
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21/01/2025
|
FABIANO PEREIRA DE SOUSA
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R$420.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00047
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21/01/2025
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BANCO DO BRASIL
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R$179.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10164-8,DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00015
|
21/01/2025
|
FABIANO PEREIRA DE SOUSA
|
R$420.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00014
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21/01/2025
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JOSE NILTON GUERRA MASCARENHAS
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R$228.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA COMSUMO ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFROME PROCESSO EM ANEXO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00013
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21/01/2025
|
PASSOS MASCARENHAS E LUSTOSA LTDA
|
R$4,052.35
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produ-tos conforme especificacao constanteda n ota fiscal anexada a primeiravia do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00013
|
21/01/2025
|
PASSOS MASCARENHAS E LUSTOSA LTDA
|
R$4,052.35
|
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produ-tos conforme especificacao constanteda nota fiscal anexada a primeiravia do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00014
|
21/01/2025
|
JOSE NILTON GUERRA MASCARENHAS
|
R$228.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA COMSUMO ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFROME PROCESSO EM ANEXO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00003
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21/01/2025
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03)DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00055
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21/01/2025
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$6,338.97
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS SEGURADOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS 01/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00054
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21/01/2025
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$5,320.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/2025. | |||||