Número	Data	Credor	Valor
00275	23/11/2021	IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO	R$1,500.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.

Número	Data	Credor	Valor
00276	23/11/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	R$497.85	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERIGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
00270	19/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA	R$37,146.46	Detalhes
Descrição
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.

Número	Data	Credor	Valor
00271	19/11/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$5,126.87	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR

Número	Data	Credor	Valor
00272	19/11/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$10,533.91	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL

Número	Data	Credor	Valor
00273	19/11/2021	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	R$1,100.00	Detalhes
Descrição
VLOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRTIBUIÇÃO PARA A UNIAO DE VEREADORES DOESTADO DO PIAUI.

Número	Data	Credor	Valor
00274	19/11/2021	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	R$1,100.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
00268	16/11/2021	LEANDRO DA SILVA SANTOS	R$680.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(BATERIA) PRA O VEICULO DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
00269	16/11/2021	OZEIAS VALERIANO DE SOUZA	R$400.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMERNTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES NAS REUNIÕES DESTA CASA.

Número	Data	Credor	Valor
00266	09/11/2021	MARIA HELENA LUSTOSA SILVA SANTANA	R$400.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo.