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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00149
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20/06/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$22,807.59
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de Contribuição Previdenciária - Parte Patronal ref. ao mês de Maio/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00150
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20/06/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$6,551.27
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de contribuição previdenciária relativo a parte dos servidores ref. ao mês de maio/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00151
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20/06/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$212.94
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme aviso de debito e extrato bancário. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00152
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20/06/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento/contribuição para a Associação de vereadores do Estado do Piauí, conforme convenio/contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00153
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20/06/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na Edição e Publicação de documentos desta casa Legislativa conforme contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00154
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20/06/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$16,021.20
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de imposto retido sobre a folha de pagamento dos vereadores no mês de maio/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00155
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20/06/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$5,256.94
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de imposto retido sobre a folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00146
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15/06/2022
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MIGUEL GUIDA SOBRINHO
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00145
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13/06/2022
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JEBER PEREIRA GAMA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00171
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01/06/2022
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$251.54
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. | |||||