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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00019
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20/01/2025
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ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
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R$4,990.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DESTA CASA NO MES DE DE ZEMBRO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00018
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20/01/2025
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00017
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20/01/2025
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R ARRAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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R$160.00
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produ-tos conforme especificacao constanteda n ota fiscal anexada a primeiravia do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00016
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20/01/2025
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FABIO BEZERRA ALVES
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00011
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20/01/2025
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$781.40
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energiaeletrica, conforme comprovantes ane-xo a primeira via do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00038
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20/01/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
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R$4,952.66
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| Descrição | |||||
| VALOR REFERENTE A IRRF DESCONTADO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00040
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20/01/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
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R$4,993.89
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| Descrição | |||||
| VALOR REFERENTE A IRRF DESCONTADO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00041
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20/01/2025
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ALAENE DIAS DOS SANTOS
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R$423.60
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| Descrição | |||||
| VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00046
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20/01/2025
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BANCO DO BRASIL
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R$60.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10164-8,DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00009
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20/01/2025
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GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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R$4,526.79
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao cons-tante da nota fiscal anexada a pri-meira via do presente processo | |||||