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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00262
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30/11/2021
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A O S SOFTWARE LTDA ME
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPEMNHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PRA USO DESTA CASA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00264
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30/11/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$195.29
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME AVISO DE DEBITO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00277
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30/11/2021
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00278
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30/11/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$110.49
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00279
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30/11/2021
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA NOMES DE NOVEMBRO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00280
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30/11/2021
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00281
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30/11/2021
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00282
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30/11/2021
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00283
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30/11/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00284
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30/11/2021
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$2,475.38
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO D OS VERADORES DESTA CASA | |||||