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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00008
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20/01/2025
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VERANILCE GUEDES REIS - MEE
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R$3,250.00
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produ-tos conforme especificacao constanteda nota fiscal anexada a primeiravia do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00009
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20/01/2025
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GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO
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R$4,526.79
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao cons-tante da nota fiscal anexada a pri-meira via do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00010
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20/01/2025
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MARIA DA CRUZ DA SILVA PAIVA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00011
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20/01/2025
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$781.40
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energiaeletrica, conforme comprovantes ane-xo a primeira via do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00012
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20/01/2025
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SYNCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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R$365.86
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00016
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20/01/2025
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FABIO BEZERRA ALVES
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00017
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20/01/2025
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R ARRAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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R$160.00
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produ-tos conforme especificacao constanteda nota fiscal anexada a primeiravia do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00018
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20/01/2025
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00019
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20/01/2025
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ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
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R$4,990.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DESTA CASA NO MES DE DEZEMBRO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00020
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20/01/2025
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L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTD
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGMENTO POR SERVIÇO S PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA SUSO DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||