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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00169
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23/06/2022
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00170
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23/06/2022
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00167
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22/06/2022
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$505.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de encargos previdenciário. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00157
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21/06/2022
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00158
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21/06/2022
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00159
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21/06/2022
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00160
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21/06/2022
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F $ F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00161
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21/06/2022
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C COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMIS DA
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R$2,445.73
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de empréstimos consignado descontado em folha de pagamento, conforme documento em anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00162
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21/06/2022
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$218.68
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00163
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21/06/2022
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||