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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00190
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27/07/2022
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$1,577.55
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00191
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27/07/2022
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$997.05
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por aquisição de material de higiene e limpeza para na sede desta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00177
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20/07/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$100.49
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de empréstimos consignado descontado em folha de pagamento, conforme documento em anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00178
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20/07/2022
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA NO MÊS DE JULHO 2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00179
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20/07/2022
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00180
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20/07/2022
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00181
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20/07/2022
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS Á CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO 2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00182
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20/07/2022
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$59,135.20
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00183
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20/07/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPEHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANAPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00184
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20/07/2022
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C COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMIS DA
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R$2,445.73
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de empréstimos consignado descontado em folha de pagamento, conforme documento em anexo. | |||||