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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00013
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21/01/2025
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PASSOS MASCARENHAS E LUSTOSA LTDA
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R$4,052.35
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produ-tos conforme especificacao constanteda nota fiscal anexada a primeiravia do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00014
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21/01/2025
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JOSE NILTON GUERRA MASCARENHAS
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R$228.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA COMSUMO ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFROME PROCESSO EM ANEXO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00015
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21/01/2025
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FABIANO PEREIRA DE SOUSA
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R$420.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00024
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21/01/2025
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FOLHA CAMARA VEREADOR
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R$59,295.12
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00046
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20/01/2025
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BANCO DO BRASIL
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R$60.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10164-8,DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00008
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20/01/2025
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VERANILCE GUEDES REIS - MEE
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R$3,250.00
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| Descrição | |||||
| eferente ao fornecimento de produ-tos conforme especificacao constanteda nota fiscal anexada a primeiravia do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00009
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20/01/2025
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GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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R$4,526.79
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao cons-tante da nota fiscal anexada a pri-meira via do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00010
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20/01/2025
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MARIA DA CRUZ DA SILVA PAIVA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00011
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20/01/2025
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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R$781.40
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energiaeletrica, conforme comprovantes ane-xo a primeira via do presente processo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00012
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20/01/2025
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SYNCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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R$365.86
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | |||||