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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420006
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20/04/2021
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OR - Ordinario
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420007
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20/04/2021
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OR - Ordinario
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420008
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20/04/2021
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OR - Ordinario
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇSO PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA NO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420009
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20/04/2021
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OR - Ordinario
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO ALMOXARIFADO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES ABRIL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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406001
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06/04/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$147.39
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE ABRIL CONFORME AVISO DE DEBITO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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405001
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05/04/2021
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OR - Ordinario
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LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
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R$105.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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330001
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30/03/2021
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OR - Ordinario
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EDSON ILONY CAMPELLO DE MELO NETO
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA NO MES DE MARÇO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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329001
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29/03/2021
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OR - Ordinario
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FABIO BEZERRA ALVES
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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324001
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24/03/2021
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OR - Ordinario
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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324002
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24/03/2021
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OR - Ordinario
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||