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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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625002
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25/06/2021
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
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R$4,290.35
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020, PARA REGULARIZAR A CND DA CAMARA MUNICIPAL E O MUNICIPIO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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00114
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25/06/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$241.44
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO DE DEBITO E EXTRATO BANCARIO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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623001
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23/06/2021
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
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R$10,533.91
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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623002
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23/06/2021
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OR - Ordinario
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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623003
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23/06/2021
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OR - Ordinario
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PEDRO GUIDA NETO
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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623004
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23/06/2021
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OR - Ordinario
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| alor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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623005
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23/06/2021
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OR - Ordinario
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GILCIVAM MARTINS LISBOA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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623006
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23/06/2021
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OR - Ordinario
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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623007
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23/06/2021
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OR - Ordinario
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JEBER PEREIRA GAMA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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623008
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23/06/2021
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OR - Ordinario
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ANDERSON LIMA REGO
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R$613.58
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS AO SERVIDOR DESTA CASA | |||||