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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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324006
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24/03/2021
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OR - Ordinario
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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323001
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23/03/2021
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OR - Ordinario
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$10,609.90
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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322001
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22/03/2021
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OR - Ordinario
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$47,881.46
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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317001
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17/03/2021
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OR - Ordinario
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A O S SOFTWARE LTDA ME
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA USO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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317002
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17/03/2021
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OR - Ordinario
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$2,310.95
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA PARA A CAMARA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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317003
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17/03/2021
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OR - Ordinario
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADO NAS REUNIÕES DESTA CASA NO MES DE MARÇO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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317004
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17/03/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$174.03
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA CONFORME AVISO DE DEBITO E EXTRATO BANCARIO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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317005
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17/03/2021
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OR - Ordinario
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EDSON ILONY CAMPELLO DE MELO NETO
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R$256.58
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET NEESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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317006
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17/03/2021
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OR - Ordinario
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI RELATIVO DO MÊS DE MARÇO 2021 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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317007
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17/03/2021
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OR - Ordinario
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | |||||