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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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621002
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21/06/2021
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OR - Ordinario
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES NOS INTERVALOS DAS REUNIÕES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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621003
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21/06/2021
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OR - Ordinario
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DA AREA EXTERNA E SEDE DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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621004
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21/06/2021
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OR - Ordinario
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE JUNHO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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618001
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18/06/2021
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OR - Ordinario
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS RPESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL DESTA CASA NO MES DE JUNHO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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614001
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14/06/2021
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OR - Ordinario
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MARIA HELENA LUSTOSA SILVA SANTAN
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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614002
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14/06/2021
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OR - Ordinario
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MIGUEL GUIDA SOBRINHO
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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614003
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14/06/2021
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OR - Ordinario
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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614004
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14/06/2021
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OR - Ordinario
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ROBERTO CARLOS RIBEIRO ROCHA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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614005
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14/06/2021
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OR - Ordinario
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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614006
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14/06/2021
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OR - Ordinario
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$47,881.46
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||