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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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614007
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14/06/2021
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OR - Ordinario
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A UNIÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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614008
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14/06/2021
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OR - Ordinario
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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614008/1
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14/06/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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608001
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08/06/2021
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
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R$509.80
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS/OBRIGAÇÕES ACESSORIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FISCAL DO CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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608002
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08/06/2021
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OR - Ordinario
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GB COMPANY LTDA ME
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R$560.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO NO VEICULO DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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608003
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08/06/2021
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OR - Ordinario
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GB COMPANY LTDA ME
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R$1,090.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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604001
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04/06/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$241.44
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO DE DEBITO E EXTRATO BANCARIO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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604002
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04/06/2021
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OR - Ordinario
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TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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601001
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01/06/2021
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OR - Ordinario
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$867.75
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA SEDE DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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601002
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01/06/2021
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OR - Ordinario
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$487.20
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| Descrição | |||||