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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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312001
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12/03/2021
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OR - Ordinario
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$1,885.53
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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312002
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12/03/2021
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OR - Ordinario
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$801.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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312003
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12/03/2021
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OR - Ordinario
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$5,390.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MESAS DE SOM E ACESSORIOS PARA A SALA DE REUNIÕES DA CAMARA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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309001
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09/03/2021
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OR - Ordinario
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,284.80
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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309002
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09/03/2021
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OR - Ordinario
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
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R$87.89
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SEDE DA CAMARA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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309003
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09/03/2021
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OR - Ordinario
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
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R$449.35
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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309004
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09/03/2021
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OR - Ordinario
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
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R$218.70
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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305001
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05/03/2021
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OR - Ordinario
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GB COMPANY LTDA ME
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R$3,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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305002
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05/03/2021
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OR - Ordinario
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GB COMPANY LTDA ME
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERCIÇOS DE MAO DE OBRA REALIZADA NO VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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305003
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05/03/2021
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OR - Ordinario
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TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||