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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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422002
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22/04/2021
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OR - Ordinario
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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422003
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22/04/2021
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OR - Ordinario
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EDSON ILONY CAMPELLO DE MELO NETO
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS INSTALAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420001
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20/04/2021
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OR - Ordinario
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$47,881.46
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420002
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20/04/2021
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OR - Ordinario
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
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R$643.15
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇÕES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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420003
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20/04/2021
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OR - Ordinario
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$10,607.90
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES - PATRONAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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420004
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20/04/2021
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OR - Ordinario
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI REF AO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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420005
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20/04/2021
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OR - Ordinario
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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420006
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20/04/2021
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OR - Ordinario
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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420007
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20/04/2021
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OR - Ordinario
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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420008
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20/04/2021
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OR - Ordinario
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇSO PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA NO MES DE ABRIL | |||||