contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
520005
|
20/05/2021
|
OR - Ordinario
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
520006
|
20/05/2021
|
OR - Ordinario
|
MARCIA LAGO COELHO
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
520007
|
20/05/2021
|
OR - Ordinario
|
ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
|
R$2,750.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE MAIO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
520008
|
20/05/2021
|
OR - Ordinario
|
MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
|
R$400.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
520009
|
20/05/2021
|
OR - Ordinario
|
GILCIVAM MARTINS LISBOA
|
R$400.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
524001
|
20/05/2021
|
OR - Ordinario
|
IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
|
R$1,250.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
00091
|
20/05/2021
|
DARIO MARQUES CARDOZO
|
R$3,900.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA NO MES DE MAIO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
519001
|
19/05/2021
|
OR - Ordinario
|
DARIO MARQUES CARDOZO
|
R$3,900.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA NO MES DE MAIO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
519002
|
19/05/2021
|
OR - Ordinario
|
PEDRO GUIDA NETO
|
R$600.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
512001
|
12/05/2021
|
OR - Ordinario
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
|
R$500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA USO DESTA CASA NO MES DE MAIO | |||||