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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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903002
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03/09/2021
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Ordinário
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$1,262.80
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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901001
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01/09/2021
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Ordinário
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TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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901002
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01/09/2021
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Ordinário
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,884.07
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENT POR AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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824001
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24/08/2021
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Ordinário
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA REF. AO MES DE AGOSTO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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824002
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24/08/2021
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Ordinário
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE ALMOXARIFADO DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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824003
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24/08/2021
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Ordinário
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ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE AVES E MORCEGOS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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824004
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24/08/2021
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Ordinário
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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824005
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24/08/2021
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Ordinário
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE AGOSTO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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824006
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24/08/2021
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Ordinário
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DESTA CASA NO MES DE AGOSTO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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824007
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24/08/2021
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Ordinário
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LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE JAVA JATO PRESTADOS AO VEICULO DESTA CASA NOMES DE AGOSTO 2021 | |||||