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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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915002
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15/09/2021
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Ordinário
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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915003
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15/09/2021
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Ordinário
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$10,533.91
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| Descrição | |||||
| Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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915004
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15/09/2021
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Ordinário
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$47,881.46
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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915005
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15/09/2021
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Ordinário
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de contribuição para a associação de Vereadores do Estado do Piaui. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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915006
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15/09/2021
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Ordinário
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na edição e publicação de documentos desta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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910001
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14/09/2021
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Ordinário
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MARCOS JUNIOR PERERIA DOS SANTOS
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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914001
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14/09/2021
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Ordinário
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PEDRO GUIDA NETO
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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906001
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06/09/2021
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Ordinário
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$256.24
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento de serviços prestado como provedor de internet da Camara Municipal. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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906002
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06/09/2021
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Ordinário
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BANCO DO BRASIL
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R$178.92
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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903001
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03/09/2021
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Ordinário
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$775.60
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||