contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
623008
|
23/06/2021
|
OR - Ordinario
|
ANDERSON LIMA REGO
|
R$613.58
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS AO SERVIDOR DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
623009
|
23/06/2021
|
OR - Ordinario
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
|
R$251.20
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇÕEES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
623010
|
23/06/2021
|
OR - Ordinario
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$800.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
00128
|
22/06/2021
|
BANCO DO BRASIL
|
R$382.41
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
622001
|
22/06/2021
|
OR - Ordinario
|
MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
|
R$341.20
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NESCA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
622002
|
22/06/2021
|
OR - Ordinario
|
MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
|
R$781.95
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
621001
|
21/06/2021
|
OR - Ordinario
|
DANIELY FARIAS DE ANDRADE
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE ALMOXARIFADO DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
621002
|
21/06/2021
|
OR - Ordinario
|
OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
|
R$400.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES NOS INTERVALOS DAS REUNIÕES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
621003
|
21/06/2021
|
OR - Ordinario
|
MARCIA LAGO COELHO
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DA AREA EXTERNA E SEDE DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
621004
|
21/06/2021
|
OR - Ordinario
|
ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
|
R$2,750.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE JUNHO | |||||