contato@parnagua.pi.leg.br
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1022005
|
22/10/2021
|
Ordinário
|
M C LEMOS E CIA LTDA
|
R$2,064.60
|
|
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1022006
|
22/10/2021
|
Ordinário
|
VERANILCE GUEDES REIS - ME
|
R$2,064.60
|
|
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1020001
|
20/10/2021
|
Ordinário
|
IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
|
R$1,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1020002
|
20/10/2021
|
Ordinário
|
MIGUEL GUIDA SOBRINHO
|
R$400.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1020003
|
20/10/2021
|
Ordinário
|
M C LEMOS E CIA LTDA
|
R$2,064.60
|
|
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1020004
|
20/10/2021
|
Ordinário
|
DARIO MARQUES CARDOZO
|
R$3,900.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1020005
|
20/10/2021
|
Ordinário
|
DANIELY FARIAS DE ANDRADE
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1019001
|
19/10/2021
|
Ordinário
|
CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
|
R$47,881.46
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1019002
|
19/10/2021
|
Ordinário
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$10,533.91
|
|
| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento de contribuição previdenciária - parte patronal. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1019003
|
19/10/2021
|
Ordinário
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento de de contribuição para a Associação de Vereadores do Estado do Piauí | |||||