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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1103003
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03/11/2021
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OR - Ordinario
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A O S SOFTWARE LTDA ME
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPEMNHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFT CONGTABIL PRA USO DESTA CASA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1103004
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03/11/2021
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OR - Ordinario
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1103005
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03/11/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$195.29
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME AVISO DE DEBITO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1103006
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03/11/2021
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OR - Ordinario
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LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| VALRO EMPENHADO PÁRA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1101001
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01/11/2021
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OR - Ordinario
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PEDRO GUIDA NETO
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1101002
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01/11/2021
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OR - Ordinario
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GILCIVAM MARTINS LISBOA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1022001
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22/10/2021
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Ordinário
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1022002
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22/10/2021
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Ordinário
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1022003
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22/10/2021
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Ordinário
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$394.47
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CÂMARA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1022004
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22/10/2021
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Ordinário
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados como provedor de internet para esta casa Legislativa. | |||||