contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
324005
|
24/03/2021
|
OR - Ordinario
|
ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
|
R$2,750.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE MARÇO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
324006
|
24/03/2021
|
OR - Ordinario
|
MARCIA LAGO COELHO
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
323001
|
23/03/2021
|
OR - Ordinario
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
R$10,609.90
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
322001
|
22/03/2021
|
OR - Ordinario
|
CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
|
R$47,881.46
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
317001
|
17/03/2021
|
OR - Ordinario
|
A O S SOFTWARE LTDA ME
|
R$1,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA USO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
317002
|
17/03/2021
|
OR - Ordinario
|
MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
|
R$2,310.95
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA PARA A CAMARA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
317003
|
17/03/2021
|
OR - Ordinario
|
OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
|
R$400.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADO NAS REUNIÕES DESTA CASA NO MES DE MARÇO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
317004
|
17/03/2021
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL
|
R$174.03
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA CONFORME AVISO DE DEBITO E EXTRATO BANCARIO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
317005
|
17/03/2021
|
OR - Ordinario
|
EDSON ILONY CAMPELLO DE MELO NETO
|
R$256.58
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET NEESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
317006
|
17/03/2021
|
OR - Ordinario
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI RELATIVO DO MÊS DE MARÇO 2021 | |||||