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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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820001
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20/08/2021
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Ordinário
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$10,764.08
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. A PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO 2021 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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820002
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20/08/2021
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Ordinário
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO Á ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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820003
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20/08/2021
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Ordinário
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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820004
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20/08/2021
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Ordinário
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PEDRO GUIDA NETO
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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820005
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20/08/2021
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Ordinário
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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820006
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20/08/2021
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Ordinário
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MARIA HELENA LUSTOSA SILVA SANTANA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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820007
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20/08/2021
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Ordinário
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GILCIVAM MARTINS LISBOA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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820008
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20/08/2021
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Ordinário
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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820009
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20/08/2021
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Ordinário
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MIGUEL GUIDA SOBRINHO
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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820010
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20/08/2021
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Ordinário
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||