contato@parnagua.pi.leg.br
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
331001
|
31/03/2022
|
OR - Ordinario
|
PEDRO GUIDA NETO
|
R$400.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
331002
|
31/03/2022
|
OR - Ordinario
|
IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
|
R$1,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
331003
|
31/03/2022
|
OR - Ordinario
|
MARIA DA CRUZ DA SILVA PAIVA
|
R$300.00
|
|
| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por serviços prestados na transmissão via redes sociais das seções da Câmara Municipal no mes de Março. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
331004
|
31/03/2022
|
OR - Ordinario
|
DANIELY FARIAS DE ANDRADE
|
R$1,212.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
331005
|
31/03/2022
|
OR - Ordinario
|
MARCIA LAGO COELHO
|
R$1,212.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
331006
|
31/03/2022
|
OR - Ordinario
|
BUSCA NET TELECOM LTDA
|
R$255.08
|
|
| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por serviços prestados como provedor de acesso a internet desta casa. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
331007
|
31/03/2022
|
OR - Ordinario
|
MARIA DA CRUZ DA SILVA PAIVA
|
R$300.00
|
|
| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por serviços prestados na transmissão das reuniões desta casa.conforme nota fiscal. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
322001
|
22/03/2022
|
OR - Ordinario
|
DARIO MARQUES CARDOZO
|
R$3,900.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
322002
|
22/03/2022
|
OR - Ordinario
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
|
R$500.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
322003
|
22/03/2022
|
OR - Ordinario
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$10,561.12
|
|
| Descrição | |||||
| Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento. | |||||