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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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203001
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03/02/2021
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OR - Ordinario
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TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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203002
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03/02/2021
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OR - Ordinario
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EDSON ILONY CAMPELLO DE MELO NETO
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R$255.24
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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201001
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01/02/2021
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OR - Ordinario
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THIAGO MACIEL CARDOZO
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R$340.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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129001
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29/01/2021
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OR - Ordinario
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESA CASA NO MES DE JANEIRO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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128001
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28/01/2021
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OR - Ordinario
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO Á ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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127001
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27/01/2021
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OR - Ordinario
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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127002
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27/01/2021
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OR - Ordinario
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MARCIA LAGO COELHO
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R$480.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA CAMARA NO MES DE JANEIRO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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126001
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26/01/2021
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OR - Ordinario
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA NO MES DE JANEIRO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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126002
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26/01/2021
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OR - Ordinario
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE JANEIRO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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125001
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25/01/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$123.76
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato | |||||