contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
309003
|
09/03/2021
|
OR - Ordinario
|
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
|
R$449.35
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
309004
|
09/03/2021
|
OR - Ordinario
|
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
|
R$218.70
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
305001
|
05/03/2021
|
OR - Ordinario
|
GB COMPANY LTDA ME
|
R$3,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
305002
|
05/03/2021
|
OR - Ordinario
|
GB COMPANY LTDA ME
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERCIÇOS DE MAO DE OBRA REALIZADA NO VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
305003
|
05/03/2021
|
OR - Ordinario
|
TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
|
R$120.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
226001
|
26/02/2021
|
OR - Ordinario
|
DANIELY FARIAS DE ANDRADE
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ALMMOXARIFADO DA CAMARA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
00029
|
26/02/2021
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$3,051.91
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
225001
|
25/02/2021
|
OR - Ordinario
|
PEDRO GUIDA NETO
|
R$400.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
225002
|
25/02/2021
|
OR - Ordinario
|
MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
|
R$600.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
225003
|
25/02/2021
|
OR - Ordinario
|
GILCIVAM MARTINS LISBOA
|
R$400.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||