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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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820010
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20/08/2021
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Ordinário
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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820011
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20/08/2021
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Ordinário
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ROBERTO CARLOS RIBEIRO ROCHA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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820012
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20/08/2021
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Ordinário
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JEBER PEREIRA GAMA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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810001
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10/08/2021
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Ordinário
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F B J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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R$340.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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810002
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10/08/2021
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Ordinário
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F B J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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R$330.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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810003
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10/08/2021
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Ordinário
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$47,881.46
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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804001
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04/08/2021
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Ordinário
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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804002
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04/08/2021
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Ordinário
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$505.25
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIENI E LIMPEZA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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804003
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04/08/2021
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Ordinário
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$789.95
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS REUNIÕES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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804004
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04/08/2021
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Ordinário
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BANCO DO BRASIL
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R$137.12
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO CONFORME AVISO DE DEBITO | |||||