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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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503002
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03/05/2021
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OR - Ordinario
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$1,268.90
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE LANCHES E MATERIAIS PARA SERVI LOS NAS REUNIÕES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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503003
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03/05/2021
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OR - Ordinario
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$741.85
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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503004
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03/05/2021
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OR - Ordinario
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES NAS REUINIOES DESTA CASA NO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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503005
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03/05/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$199.64
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO DE DEBITO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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422001
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22/04/2021
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OR - Ordinario
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA CAMARA NO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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422002
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22/04/2021
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OR - Ordinario
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA NO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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422003
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22/04/2021
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OR - Ordinario
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EDSON ILONY CAMPELLO DE MELO NETO
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS INSTALAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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420001
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20/04/2021
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OR - Ordinario
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$47,881.46
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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420002
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20/04/2021
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OR - Ordinario
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ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
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R$643.15
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALAÇÕES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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420003
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20/04/2021
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OR - Ordinario
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$10,607.90
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES - PATRONAL | |||||