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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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723001
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23/07/2021
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Ordinário
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$1,787.19
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DO CONBUTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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722001
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22/07/2021
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Ordinário
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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722002
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22/07/2021
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Ordinário
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA CAMARA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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722003
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22/07/2021
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Ordinário
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$240.73
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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722004
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22/07/2021
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Ordinário
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$1,642.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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721001
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21/07/2021
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Ordinário
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$10,731.64
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A PARTE PATRONAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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720001
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20/07/2021
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Ordinário
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO COMO CHEFE DE ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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719001
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19/07/2021
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Ordinário
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$48,801.83
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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719002
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19/07/2021
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Ordinário
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$506.58
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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719003
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19/07/2021
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Ordinário
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BANCO DO BRASIL
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R$117.70
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | |||||