contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
524001
|
20/05/2021
|
OR - Ordinario
|
IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
|
R$1,250.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
00091
|
20/05/2021
|
DARIO MARQUES CARDOZO
|
R$3,900.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA NO MES DE MAIO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
519001
|
19/05/2021
|
OR - Ordinario
|
DARIO MARQUES CARDOZO
|
R$3,900.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA NO MES DE MAIO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
519002
|
19/05/2021
|
OR - Ordinario
|
PEDRO GUIDA NETO
|
R$600.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
512001
|
12/05/2021
|
OR - Ordinario
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
|
R$500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA USO DESTA CASA NO MES DE MAIO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
512002
|
12/05/2021
|
OR - Ordinario
|
MARCOS JUNIOR PERERIA DOS SANTOS
|
R$210.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
512003
|
12/05/2021
|
OR - Ordinario
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$800.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
507001
|
07/05/2021
|
OR - Ordinario
|
TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
|
R$240.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
506001
|
06/05/2021
|
OR - Ordinario
|
VERANILCE GUEDES REIS - ME
|
R$1,759.90
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
503001
|
03/05/2021
|
OR - Ordinario
|
M C LEMOS E CIA LTDA
|
R$2,600.92
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA | |||||