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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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614004
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14/06/2021
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OR - Ordinario
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ROBERTO CARLOS RIBEIRO ROCHA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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614005
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14/06/2021
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OR - Ordinario
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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614006
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14/06/2021
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OR - Ordinario
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$47,881.46
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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614007
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14/06/2021
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OR - Ordinario
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A UNIÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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614008
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14/06/2021
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OR - Ordinario
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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608001
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08/06/2021
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
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R$509.80
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS/OBRIGAÇÕES ACESSORIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FISCAL DO CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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608002
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08/06/2021
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OR - Ordinario
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GB COMPANY LTDA ME
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R$560.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO NO VEICULO DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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608003
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08/06/2021
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OR - Ordinario
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GB COMPANY LTDA ME
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R$1,090.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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604001
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04/06/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$241.44
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO DE DEBITO E EXTRATO BANCARIO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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604002
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04/06/2021
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OR - Ordinario
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TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||