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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1119003
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19/11/2021
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OR - Ordinario
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1119005
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19/11/2021
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$497.85
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERIGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1110001
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10/11/2021
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OR - Ordinario
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LEANDRO DA SILVA SANTOS
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R$680.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(BATERIA) PRA O VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1110002
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10/11/2021
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OR - Ordinario
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMERNTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES NAS REUNIÕES DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1109001
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09/11/2021
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OR - Ordinario
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MARIA HELENA LUSTOSA SILVA SANTANA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1109002
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09/11/2021
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OR - Ordinario
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1103001
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03/11/2021
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OR - Ordinario
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ROBERTO CARLOS RIBEIRO ROCHA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1103002
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03/11/2021
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OR - Ordinario
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JEBER PEREIRA GAMA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1103003
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03/11/2021
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OR - Ordinario
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A O S SOFTWARE LTDA ME
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPEMNHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFT CONGTABIL PRA USO DESTA CASA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1103004
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03/11/2021
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OR - Ordinario
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||