contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
708001
|
08/07/2021
|
Ordinário
|
BANCO DO BRASIL
|
R$41.80
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME ABISO DE DEBITO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
707001
|
07/07/2021
|
Ordinário
|
LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
|
R$120.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM E MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
706001
|
06/07/2021
|
Ordinário
|
TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
|
R$780.24
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS A SERVIDORA DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
701001
|
01/07/2021
|
Ordinário
|
VERANILCE GUEDES REIS - ME
|
R$1,507.70
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
00114
|
25/06/2021
|
BANCO DO BRASIL
|
R$241.44
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO DE DEBITO E EXTRATO BANCARIO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
625001
|
25/06/2021
|
OR - Ordinario
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
|
R$308.05
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REF. A COMPETENCIA 12/2019; TENDO EM VISTA LIBERAR A CND DO MUNICIPIO E DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
625002
|
25/06/2021
|
OR - Ordinario
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
|
R$4,290.35
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020, PARA REGULARIZAR A CND DA CAMARA MUNICIPAL E O MUNICIPIO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
623007/1
|
23/06/2021
|
JEBER PEREIRA GAMA
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
623001
|
23/06/2021
|
OR - Ordinario
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
|
R$10,533.91
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
623002
|
23/06/2021
|
OR - Ordinario
|
M C LEMOS E CIA LTDA
|
R$600.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA | |||||