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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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720001
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20/07/2021
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Ordinário
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO COMO CHEFE DE ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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719001
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19/07/2021
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Ordinário
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$48,801.83
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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719002
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19/07/2021
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Ordinário
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$506.58
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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719003
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19/07/2021
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Ordinário
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BANCO DO BRASIL
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R$117.70
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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719004
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19/07/2021
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Ordinário
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO/CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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719005
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19/07/2021
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Ordinário
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA NO MES DE JULHO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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719006
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19/07/2021
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Ordinário
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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719007
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19/07/2021
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Ordinário
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, ALIMENTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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716001
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16/07/2021
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Ordinário
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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714001
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14/07/2021
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Ordinário
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA EDIÇÃO E PUBLICAÇAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA. | |||||