contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1223008
|
23/12/2021
|
OR - Ordinario
|
BUSCA NET TELECOM LTDA
|
R$250.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento ao provedor de internet,conforme documento anexo | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1223009
|
23/12/2021
|
OR - Ordinario
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$10,533.91
|
|
| Descrição | |||||
| Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento. Parte Patronal | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1223010
|
23/12/2021
|
OR - Ordinario
|
CELSO ASCELINO DE SOUSA
|
R$740.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos ,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1221001
|
21/12/2021
|
OR - Ordinario
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$10,637.27
|
|
| Descrição | |||||
| Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento.parte patronal | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1221002
|
21/12/2021
|
OR - Ordinario
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
R$919.91
|
|
| Descrição | |||||
| Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento. Psrte patronal ref. ao 13ª salario | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1221003
|
21/12/2021
|
OR - Ordinario
|
PEDRO GUIDA NETO
|
R$200.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1220001
|
20/12/2021
|
OR - Ordinario
|
DARIO MARQUES CARDOZO
|
R$3,900.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1220002
|
20/12/2021
|
OR - Ordinario
|
DANIELY FARIAS DE ANDRADE
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1214001
|
14/12/2021
|
OR - Ordinario
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
|
R$500.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1214002
|
14/12/2021
|
OR - Ordinario
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de contribuição para a Associação de vereadores do estado do Piaui. | |||||