contato@parnagua.pi.leg.br
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
819001
|
19/08/2022
|
OR - Ordinario
|
CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
|
R$58,135.18
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
818002
|
18/08/2022
|
OR - Ordinario
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
|
R$500.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor referente a pagamento por serviços de locação de soft contábil para uso desta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
818001
|
18/08/2022
|
OR - Ordinario
|
TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
|
R$240.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
812004
|
12/08/2022
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO BRASIL
|
R$187.38
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
812001
|
12/08/2022
|
OR - Ordinario
|
VERANILCE GUEDES REIS - ME
|
R$1,533.50
|
|
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de materiais de escritório, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
812002
|
12/08/2022
|
OR - Ordinario
|
OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
|
R$400.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
812003
|
12/08/2022
|
OR - Ordinario
|
LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
|
R$150.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
803002
|
03/08/2022
|
OR - Ordinario
|
MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
|
R$400.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
803001
|
03/08/2022
|
OR - Ordinario
|
M C LEMOS E CIA LTDA
|
R$2,956.80
|
|
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
803003
|
03/08/2022
|
OR - Ordinario
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
|
R$207.86
|
|
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. | |||||