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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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804001
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04/08/2021
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Ordinário
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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804002
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04/08/2021
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Ordinário
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$505.25
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIENI E LIMPEZA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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804003
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04/08/2021
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Ordinário
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$789.95
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS REUNIÕES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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804004
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04/08/2021
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Ordinário
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BANCO DO BRASIL
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R$137.12
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO CONFORME AVISO DE DEBITO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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723001
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23/07/2021
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Ordinário
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$1,787.19
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DO CONBUTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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722001
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22/07/2021
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Ordinário
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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722002
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22/07/2021
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Ordinário
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA CAMARA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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722003
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22/07/2021
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Ordinário
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$240.73
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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722004
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22/07/2021
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Ordinário
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$1,642.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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721001
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21/07/2021
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Ordinário
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$10,731.64
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A PARTE PATRONAL | |||||