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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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516001
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16/05/2022
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$72,149.45
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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509001
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09/05/2022
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$271.67
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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506001
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06/05/2022
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OR - Ordinario
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$2,765.35
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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506002
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06/05/2022
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OR - Ordinario
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$255.66
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestado como provedor de internet desta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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505001
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05/05/2022
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OR - Ordinario
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GB COMPANY LTDA ME
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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504001
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04/05/2022
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$311.72
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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504002
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04/05/2022
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OR - Ordinario
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,979.10
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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428001
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28/04/2022
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OR - Ordinario
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PEDRO GUIDA NETO
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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428002
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28/04/2022
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OR - Ordinario
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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428003
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28/04/2022
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OR - Ordinario
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||