contato@parnagua.pi.leg.br
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
623001
|
23/06/2022
|
OR - Ordinario
|
MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
|
R$600.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
622001
|
22/06/2022
|
OR - Ordinario
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
|
R$505.00
|
|
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de encargos previdenciário. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
621009
|
21/06/2022
|
OR - Ordinario
|
MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
|
R$1,496.40
|
|
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
621001
|
21/06/2022
|
OR - Ordinario
|
DARIO MARQUES CARDOZO
|
R$3,900.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
621002
|
21/06/2022
|
OR - Ordinario
|
DANIELY FARIAS DE ANDRADE
|
R$1,212.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
621003
|
21/06/2022
|
OR - Ordinario
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
|
R$500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
621004
|
21/06/2022
|
OR - Ordinario
|
F $ F OLIVEIRA LTDA
|
R$800.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
621006
|
21/06/2022
|
OR - Ordinario
|
ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
|
R$2,750.00
|
|
| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
621008
|
21/06/2022
|
OR - Ordinario
|
MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
|
R$1,989.85
|
|
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
621005
|
21/06/2022
|
OR - Ordinario
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
|
R$218.68
|
|
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. | |||||