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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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621001
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21/06/2022
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OR - Ordinario
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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620003
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20/06/2022
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$22,807.59
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de Contribuição Previdenciária - Parte Patronal ref. ao mês de Maio/2022. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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620001
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20/06/2022
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OR - Ordinario
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$58,135.18
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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620002
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20/06/2022
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OR - Ordinario
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados no fornecimento de lanches para esta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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620005
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20/06/2022
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OR - Ordinario
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento/contribuição para a Associação de vereadores do Estado do Piauí, conforme convenio/contrato. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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620006
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20/06/2022
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OR - Ordinario
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na Edição e Publicação de documentos desta casa Legiaslativa conforme contrato. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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620004
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20/06/2022
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$212.94
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme aviso de debito e extrato bancário. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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615001
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15/06/2022
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OR - Ordinario
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MIGUEL GUIDA SOBRINHO
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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613001
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13/06/2022
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OR - Ordinario
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JEBER PEREIRA GAMA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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601003
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01/06/2022
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Anulação: Emp 601001
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$251.54
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. | |||||