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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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915006
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15/09/2021
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Ordinário
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na edição e publicação de documentos desta casa legislativa. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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915001
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15/09/2021
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Ordinário
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$1,430.30
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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910001
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14/09/2021
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Ordinário
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MARCOS JUNIOR PERERIA DOS SANTOS
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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914001
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14/09/2021
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Ordinário
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PEDRO GUIDA NETO
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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906001
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06/09/2021
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Ordinário
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$256.24
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento de serviços prestado como provedor de internet da Camara Municipal. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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906002
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06/09/2021
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Ordinário
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BANCO DO BRASIL
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R$178.92
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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903001
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03/09/2021
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Ordinário
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$775.60
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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903002
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03/09/2021
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Ordinário
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$1,262.80
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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901001
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01/09/2021
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Ordinário
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TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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901002
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01/09/2021
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Ordinário
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,884.07
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENT POR AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA | |||||