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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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719005
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19/07/2021
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Ordinário
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA NO MES DE JULHO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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719006
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19/07/2021
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Ordinário
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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719007
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19/07/2021
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Ordinário
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, ALIMENTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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716001
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16/07/2021
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Ordinário
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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714001
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14/07/2021
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Ordinário
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA EDIÇÃO E PUBLICAÇAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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708001
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08/07/2021
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Ordinário
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BANCO DO BRASIL
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R$41.80
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME ABISO DE DEBITO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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707001
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07/07/2021
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Ordinário
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LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM E MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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706001
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06/07/2021
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Ordinário
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TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$780.24
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS A SERVIDORA DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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701001
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01/07/2021
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Ordinário
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$1,507.70
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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00114
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25/06/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$241.44
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO DE DEBITO E EXTRATO BANCARIO. | |||||