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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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625001
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25/06/2021
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
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R$308.05
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REF. A COMPETENCIA 12/2019; TENDO EM VISTA LIBERAR A CND DO MUNICIPIO E DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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625002
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25/06/2021
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
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R$4,290.35
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020, PARA REGULARIZAR A CND DA CAMARA MUNICIPAL E O MUNICIPIO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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623007/1
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23/06/2021
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JEBER PEREIRA GAMA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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623001
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23/06/2021
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL
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R$10,533.91
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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623002
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23/06/2021
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OR - Ordinario
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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623003
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23/06/2021
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OR - Ordinario
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PEDRO GUIDA NETO
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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623004
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23/06/2021
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OR - Ordinario
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| alor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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623005
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23/06/2021
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OR - Ordinario
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GILCIVAM MARTINS LISBOA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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623006
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23/06/2021
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OR - Ordinario
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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623007
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23/06/2021
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OR - Ordinario
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JEBER PEREIRA GAMA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||