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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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512002
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12/05/2021
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OR - Ordinario
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MARCOS JUNIOR PERERIA DOS SANTOS
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R$210.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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512003
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12/05/2021
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OR - Ordinario
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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507001
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07/05/2021
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OR - Ordinario
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TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$240.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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506001
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06/05/2021
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OR - Ordinario
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$1,759.90
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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503001
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03/05/2021
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OR - Ordinario
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,600.92
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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503002
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03/05/2021
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OR - Ordinario
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$1,268.90
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE LANCHES E MATERIAIS PARA SERVI LOS NAS REUNIÕES DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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503003
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03/05/2021
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OR - Ordinario
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$741.85
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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503004
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03/05/2021
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OR - Ordinario
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES NAS REUINIOES DESTA CASA NO MES DE ABRIL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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503005
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03/05/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL
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R$199.64
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO DE DEBITO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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422001
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22/04/2021
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OR - Ordinario
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA CAMARA NO MES DE ABRIL | |||||