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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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601003
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01/06/2021
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OR - Ordinario
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NOS INTERVALOS DAS REUNIÕES DESTA NO MES DE JUNHO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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601004
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01/06/2021
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OR - Ordinario
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LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
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R$90.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTANÇÃO DO VEICULO DESTA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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601005
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01/06/2021
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$315.98
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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601006
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01/06/2021
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OR - Ordinario
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$255.41
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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528001
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28/05/2021
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OR - Ordinario
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,889.58
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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528002
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28/05/2021
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OR - Ordinario
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HANIEL FERREIRA LIMA 97427284372
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R$158.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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528003
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28/05/2021
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OR - Ordinario
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$907.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CASA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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528001/1
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28/05/2021
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,889.58
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICUL O DESTA CASA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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524002
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24/05/2021
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OR - Ordinario
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JEBER PEREIRA GAMA
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R$0.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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520001
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20/05/2021
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OR - Ordinario
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NO CONTROLE DO ALMOXARIFADO DESTA CASA NO MES DE MAIO | |||||