Número	Data	Credor	Valor
00043	17/03/2021	MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA	R$2,310.95	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA PARA A CAMARA

Número	Data	Credor	Valor
00044	17/03/2021	OZEIAS VALERIANO DE SOUZA	R$400.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADO NAS REUNIÕES DESTA CASA NO MES DE MARÇO

Número	Data	Credor	Valor
00035	09/03/2021	M C LEMOS E CIA LTDA	R$2,284.80	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
00036	09/03/2021	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	R$87.89	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SEDE DA CAMARA

Número	Data	Credor	Valor
00037	09/03/2021	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	R$449.35	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA

Número	Data	Credor	Valor
00038	09/03/2021	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	R$218.70	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A S EDE DA CAMARA

Número	Data	Credor	Valor
00032	05/03/2021	GB COMPANY LTDA ME	R$3,100.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA CASA.

Número	Data	Credor	Valor
00033	05/03/2021	GB COMPANY LTDA ME	R$1,100.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERCIÇOS DE MAO DE OBRA REALIZADA NO VEICULO DESTA CASA

Número	Data	Credor	Valor
00034	05/03/2021	TULIPE KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA	R$120.00	Detalhes
Descrição
Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo

Número	Data	Credor	Valor
00028	26/02/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$3,045.80	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO SOBFRE A FOLHA DE PAGAMENTO