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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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401001
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01/04/2025
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OR - Ordinario
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA,LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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401002
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01/04/2025
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OR - Ordinario
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ULTRALINK TELECOM LTDA
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R$199.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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319002
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19/03/2025
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OR - Ordinario
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NAMASTE INFORMATICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMIÇÃO AO VIVO DE LIVE DAS SESSÕES ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL PARA AS REDES OFICIAIS DESTE ORGÃO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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319001
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19/03/2025
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OR - Ordinario
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$8,363.04
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS 03/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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318003
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18/03/2025
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OR - Ordinario
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JOILTON LUSTOSA SANTANA
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 18 E 19/03/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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318007
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18/03/2025
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OR - Ordinario
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$520.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A VEREADOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 18 E 19/03/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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318006
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18/03/2025
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OR - Ordinario
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FOLHA CAMARA CONTRATADOS
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R$5,036.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO 03/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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318005
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18/03/2025
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OR - Ordinario
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FOLHA CAMARA SERVIDORES
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R$5,660.02
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VANCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A 03/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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318004
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18/03/2025
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OR - Ordinario
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FOLHA CAMARA VEREADOR
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R$53,635.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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318002
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18/03/2025
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OR - Ordinario
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EDSON LUIZ GUERRA DE MELO
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 18 E 19/02/2025. | |||||