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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1019002
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19/10/2021
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Ordinário
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$10,533.91
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento de contribuição previdenciária - parte patronal. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1019003
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19/10/2021
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Ordinário
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento de de contribuição para a Associação de Vereadores do Estado do Piauí | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1019004
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19/10/2021
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Ordinário
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por Edição e publicação de documentos desta casa. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1019005
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19/10/2021
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Ordinário
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MADSON DEAN PEREIRA LOBATO ROCHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1014001
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14/10/2021
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Ordinário
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$770.60
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por aquisição de material de higiene e limpeza para uso na sede do poder legislativo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1014002
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14/10/2021
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Ordinário
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MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
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R$1,251.80
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1008001
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08/10/2021
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Ordinário
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BANCO DO BRASIL
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R$176.55
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias conforme extrato bancário do mês de Outubro. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1008002
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08/10/2021
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Ordinário
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JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS
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R$60.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento pro serviços prestados na criação, impressão e aplicação de adesivo no veiculo desta casa. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1004001
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04/10/2021
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Ordinário
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,836.14
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento de combustível para o veiculo desta casa. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1004002
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04/10/2021
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Ordinário
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PEDRO GUIDA NETO
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||