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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1022003
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22/10/2021
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Ordinário
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$394.47
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CÂMARA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1022004
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22/10/2021
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Ordinário
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$250.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados como provedor de internet para esta casa Legislativa. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1022005
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22/10/2021
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Ordinário
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,064.60
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1022006
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22/10/2021
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Ordinário
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VERANILCE GUEDES REIS - ME
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R$2,064.60
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1020001
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20/10/2021
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Ordinário
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1020002
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20/10/2021
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Ordinário
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MIGUEL GUIDA SOBRINHO
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diárias com viagens a serviços desta casa conforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1020003
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20/10/2021
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Ordinário
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,064.60
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1020004
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20/10/2021
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Ordinário
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1020005
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20/10/2021
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Ordinário
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1019001
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19/10/2021
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Ordinário
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$47,881.46
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||