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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220002
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20/02/2022
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IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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218001
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18/02/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento/contribuição para a Associação de vereadores d o Estado do Piaui, conforme convenio/contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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218002
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18/02/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento por serviços prestados na Edição e Publicação de documentos desta casa Legiaslativa conforme contrato. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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218003
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18/02/2022
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$37,421.11
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do pr esente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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216001
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16/02/2022
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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202001
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02/02/2022
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$2,717.22
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| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante d a nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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202002
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02/02/2022
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BUSCA NET TELECOM LTDA
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R$255.91
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento ao provedor de internet,conforme documento ane xo | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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201001
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01/02/2022
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TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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201002
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01/02/2022
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LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO D ESTA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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201003
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01/02/2022
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JOAQUIM BISPO DOS REIS NETO
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R$70.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRED IO DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||