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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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428005
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28/04/2022
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CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de diarias com viagens a serviços desta casa c onforme documento anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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428006
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28/04/2022
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DARIO MARQUES CARDOZO
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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428007
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28/04/2022
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DANIELY FARIAS DE ANDRADE
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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428008
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28/04/2022
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L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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428009
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28/04/2022
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ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
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R$2,750.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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428010
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28/04/2022
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MARCIA LAGO COELHO
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R$1,212.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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428011
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28/04/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fi scal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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428012
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28/04/2022
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
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R$272.20
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SE DE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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420001
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20/04/2022
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CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
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R$37,421.11
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| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do pr esente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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420002
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20/04/2022
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OZEIAS VALERIANO DE SOUZA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| valor empenhado para pagamento por fornceimento de lanches nas reuniões desta casa no mes de abril. | |||||