contato@parnagua.pi.leg.br
cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
621002
|
21/06/2022
|
DANIELY FARIAS DE ANDRADE
|
R$1,212.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
621003
|
21/06/2022
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
|
R$500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFT CONTABIL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
621004
|
21/06/2022
|
F $ F OLIVEIRA LTDA
|
R$800.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
621005
|
21/06/2022
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
|
R$218.68
|
||
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
621006
|
21/06/2022
|
ANA CARLA DE SOUSA MARQUES
|
R$2,750.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
621007
|
21/06/2022
|
MARCIA LAGO COELHO
|
R$1,212.00
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
621008
|
21/06/2022
|
MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
|
R$1,989.85
|
||
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
621009
|
21/06/2022
|
MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA
|
R$1,496.40
|
||
| Descrição | |||||
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00156
|
21/06/2022
|
BANCO DO BRASIL
|
R$110.49
|
||
| Descrição | |||||
| Valor empenhado para pagamento de empréstimos consignado descontado em folha de pagamento, conforme documento em anexo. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
620001
|
20/06/2022
|
CAMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
|
R$43,770.75
|
||
| Descrição | |||||
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | |||||